SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2502/2022 E ORDEM DE COMPRA 6990/2022.
1.036,46
1.036,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2502/2022 E ORDEM DE COMPRA 6990/2022.
1.036,46
26/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2502/2022 E ORDEM DE COMPRA 6990/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93096 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.036,46
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20698/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.036,46
TOTAL
1.036,46
1.036,46
1.036,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
