Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20699
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER/FAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2448/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7007/2022.
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
OUTROS, BANNER/FAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2448/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7007/2022.
790,00
28/12/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR E VALOR INCORRETO
-790,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.