| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 20701 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DISCO SSD480 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022. | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | OUTROS, DISCO SSD480 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022. | 525,00 | ||
| 21/12/2022 | OUTROS, DISCO SSD480 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 525,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020701/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
