SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISCO SSD480 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
OUTROS, DISCO SSD480 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022.
525,00
21/12/2022
OUTROS, DISCO SSD480 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO SÓLIDO INTERNO SSD 480GB PARA INSTALAÇÃONO COMPUTADOR DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2411/2022.ORDEM DE COMPRA 7008/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
525,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020701/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
