| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 20703 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 16L PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2441/2022.ORDEM DE COMPRA 7009/2022. | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 16L PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2441/2022.ORDEM DE COMPRA 7009/2022. | 1.327,00 | ||
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 16L PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2441/2022.ORDEM DE COMPRA 7009/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.327,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020703/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 1.327,00 | ||
| TOTAL | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
