| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA |
| Número do empenho: | 20707 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SUPORTE, ANTENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE; MEMORANDO INTERNO 2467/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7004/2022. | 184,75 | 184,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | OUTROS, SUPORTE, ANTENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE; MEMORANDO INTERNO 2467/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7004/2022. | 184,75 | ||
| 19/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE; MEMORANDO INTERNO 2467/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7004/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1524/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 184,75 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020707/2022 SIEG & ECKERT LTDA - 2632 | 184,75 | ||
| TOTAL | 184,75 | 184,75 | 184,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
