Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20710
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ ESPUMOSO-RS PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS DA EMEF HERMANY PARA PASSEIO NO PARQUE FLOR DA MATA, CFE MEMORANDO SECTD 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7013/2022.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ ESPUMOSO-RS PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS DA EMEF HERMANY PARA PASSEIO NO PARQUE FLOR DA MATA, CFE MEMORANDO SECTD 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7013/2022.
1.200,00
19/01/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ ESPUMOSO-RS PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS DA EMEF HERMANY PARA PASSEIO NO PARQUE FLOR DA MATA, CFE MEMORANDO SECTD 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7013/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 92 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.200,00
23/01/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20710/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.160,40
23/01/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20710/2022
39,60
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
