Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20711
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR 1200 MBPS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA/INTERNET DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 2456/2022.ORDEM DE COMPRA 7014/2022.
308,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
OUTROS, ROTEADOR 1200 MBPS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA/INTERNET DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 2456/2022.ORDEM DE COMPRA 7014/2022.
308,00
21/12/2022
OUTROS, ROTEADOR 1200 MBPS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA/INTERNET DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 2456/2022.ORDEM DE COMPRA 7014/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
308,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020711/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
