SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FRETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs ALFREDO BRENNER E FLORESTA ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 2444/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7015/2022.
635,00
635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO FRETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs ALFREDO BRENNER E FLORESTA ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 2444/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7015/2022.
635,00
21/12/2022
SERVIÇO FRETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs ALFREDO BRENNER E FLORESTA ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 2444/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7015/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 511 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
635,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020712/2022
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
635,00
TOTAL
635,00
635,00
635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
