SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA SACADAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2438/2022.ORDEM DE COMPRA 7032/2022.
267,90
267,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA SACADAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2438/2022.ORDEM DE COMPRA 7032/2022.
267,90
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA SACADAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2438/2022.ORDEM DE COMPRA 7032/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92897 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
267,90
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020715/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
267,90
TOTAL
267,90
267,90
267,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
