SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO APRESENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DO NATAL 2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 2428/2022 ORDEM DE COMPA Nº 7028/2022.
4.500,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO APRESENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DO NATAL 2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 2428/2022 ORDEM DE COMPA Nº 7028/2022.
4.500,00
20/12/2022
SERVIÇO APRESENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DO NATAL 2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 2428/2022 ORDEM DE COMPA Nº 7028/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
4.500,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO APRESENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DO NATAL 2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 2428/2022 ORDEM DE COMPA Nº 7028/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
3.740,00
26/12/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20716/2022
265,00
26/12/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20716/2022
495,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
