Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20719
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 2495/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7030/2022.
1.559,00
1.559,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 2495/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7030/2022.
1.559,00
23/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 2495/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7030/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.559,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.559,00
TOTAL
1.559,00
1.559,00
1.559,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
