| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 |
| Número do empenho: | 20722 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022. | 800,00 | ||
| 19/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022. LIQUIDADO CFME NF 012/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020722/2022 PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
