Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
20722
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022.
800,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REALIZADA NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 2468/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7031/2022. LIQUIDADO CFME NF 012/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020722/2022
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
