| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 20723 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALORES REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES CONCÓRDIA DE BOA VISTA ATÉ A CIDADE DE NOVA XINGU/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2487/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6994/2022. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALORES REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES CONCÓRDIA DE BOA VISTA ATÉ A CIDADE DE NOVA XINGU/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2487/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6994/2022. | 2.800,00 | ||
| 19/12/2022 | VALORES REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES CONCÓRDIA DE BOA VISTA ATÉ A CIDADE DE NOVA XINGU/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2487/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6994/2022. LIQUIDADO CFME NF 230/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.800,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALORES REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES CONCÓRDIA DE BOA VISTA ATÉ A CIDADE DE NOVA XINGU/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2487/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6994/2022. LIQUIDADO CFME NF 230/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.707,60 | ||
| 21/12/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20723/2022 | 92,40 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/12/2022 | 92,40 | 9520/2022 | Lançada |
| TOTAL | 92,40 |
