SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022.
567,00
567,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022.
567,00
21/12/2022
PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.421.339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
567,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020724/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
567,00
TOTAL
567,00
567,00
567,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
