| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 20724 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022. | 567,00 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022. | 567,00 | ||
| 21/12/2022 | PEÇAS, ARRUELA, PINO, BUCHA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2484/2022 E ORDEM DE COMPRA 7017/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.421.339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 567,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020724/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 | 567,00 | ||
| TOTAL | 567,00 | 567,00 | 567,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
