Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
20726
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UM ÔNIBUS PLACA IVY1529, FROTA 180 E UM ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7018/2022.
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UM ÔNIBUS PLACA IVY1529, FROTA 180 E UM ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7018/2022.
500,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UM ÔNIBUS PLACA IVY1529, FROTA 180 E UM ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7018/2022. LIQUIDADO CFME NF 559/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020726/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
