Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
20727
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7019/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7019/2022.
90,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2486/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7019/2022. LIQUIDADO CFME NF 560/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRQIEU A. HENTGES.
90,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020727/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
