SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA-COMPENSADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO INSTALADO NA RUA MAUÁ PARA PROGRAMAÇÃO DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1289/2022 E ORDEM DE COMPRA 7021/2022.
458,00
458,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA-COMPENSADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO INSTALADO NA RUA MAUÁ PARA PROGRAMAÇÃO DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1289/2022 E ORDEM DE COMPRA 7021/2022.
458,00
26/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA-COMPENSADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO INSTALADO NA RUA MAUÁ PARA PROGRAMAÇÃO DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1289/2022 E ORDEM DE COMPRA 7021/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 93101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
458,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20731/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
458,00
TOTAL
458,00
458,00
458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
