Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20736
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS COM A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2425/2022 E ORDEM DE COMPRA 7027/2022.
920,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS COM A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2425/2022 E ORDEM DE COMPRA 7027/2022.
920,00
20/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS COM A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2425/2022 E ORDEM DE COMPRA 7027/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
920,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020736/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
