| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 20747 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CELULAR SMATPHONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SMARTPHONE 4G DESTINADO PARA USO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 981/2022.ORDEM DE COMPRA 7037/2022. | 855,00 | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | OUTROS, CELULAR SMATPHONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SMARTPHONE 4G DESTINADO PARA USO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 981/2022.ORDEM DE COMPRA 7037/2022. | 855,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR SMARTPHONE 4G DESTINADO PARA USO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 981/2022.ORDEM DE COMPRA 7037/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73.317 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. | 855,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020747/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 855,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
