| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 |
| Número do empenho: | 20750 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE LÂMINAS NA MOTONIVELADORA FROTA 113 E CONSERTO DO PISTÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7048/2022. | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE LÂMINAS NA MOTONIVELADORA FROTA 113 E CONSERTO DO PISTÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7048/2022. | 990,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE LÂMINAS NA MOTONIVELADORA FROTA 113 E CONSERTO DO PISTÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7048/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 219 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 900,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E TROCA DE LÂMINAS NA MOTONIVELADORA FROTA 113 E CONSERTO DO PISTÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7048/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 219 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAGRIC VALDIR O LAGEMANN. | 90,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020750/2022 ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
