| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 20763 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022. | 40,00 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 40,00 | ||
| 20/12/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331379 PAGTO. REF. EMPENHO 020763/2022 IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME - 4471 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
