Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20763
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022.
40,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2668/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
40,00
20/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331379
PAGTO. REF. EMPENHO 020763/2022
IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME - 4471
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
