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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 20764 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023.VALOR R$85.288,50. 0,00 35.766,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023.VALOR R$85.288,50. 35.766,15
21/12/2022 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46400 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2022. 35.766,15
28/12/2022 Pagamento de Empenho 20764/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.766,15
TOTAL 35.766,15 35.766,15 35.766,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.