| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 20764 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023.VALOR R$85.288,50. | 0,00 | 35.766,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023.VALOR R$85.288,50. | 35.766,15 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46400 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2022. | 35.766,15 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20764/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.766,15 | ||
| TOTAL | 35.766,15 | 35.766,15 | 35.766,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
