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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	20771	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022.	150,00
27/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022. LIQUIDADO CFME NF 030/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		150,00
29/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020771/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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