| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 20771 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022. | 150,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1299/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7076/2022. LIQUIDADO CFME NF 030/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020771/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
