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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20774	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TAMBOR 200 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	OUTROS, TAMBOR 200 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022.	170,00
20/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.		170,00
26/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020774/2022 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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