| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 20774 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TAMBOR 200 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | OUTROS, TAMBOR 200 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022. | 170,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS DE PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 7079/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. | 170,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020774/2022 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
