Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
20777
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 C/REPELENTE 4KG
479,89
959,78
15.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES FPS 60 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1233/2022.ORDEM DE COMPRA 7080/2022.
24,99
374,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 C/REPELENTE 4KG OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES FPS 60 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1233/2022.ORDEM DE COMPRA 7080/2022.
1.334,63
09/01/2023
ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO
-1.334,63
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
