| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CARTUCHO PH 60B, CARTUCHO COLORIDO HP 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022. | 306,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | OUTROS,CARTUCHO PH 60B, CARTUCHO COLORIDO HP 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022. | 306,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 306,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002078/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
