Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2078
Data de lançamento:
02/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CARTUCHO PH 60B, CARTUCHO COLORIDO HP 60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022.
306,00
306,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
OUTROS,CARTUCHO PH 60B, CARTUCHO COLORIDO HP 60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022.
306,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PH E COLORIDOS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA FONOAUDIOLOGA CFE.MEMORANDO INTERNO 214/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 429/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
306,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002078/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
306,00
TOTAL
306,00
306,00
306,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
