Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
20781
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO, MOLA, CALÇO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1328/2022.ORDEM DE COMPRA 7081/2022.
1.790,00
1.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
PEÇAS, PINO, MOLA, CALÇO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1328/2022.ORDEM DE COMPRA 7081/2022.
1.790,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1328/2022.ORDEM DE COMPRA 7081/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.400.468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
1.790,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20781/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.790,00
TOTAL
1.790,00
1.790,00
1.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
