| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 20788 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022. | 2.600,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA. | 2.600,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020788/2022 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
