Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
20788
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022.
2.600,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022.
2.600,00
20/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7084/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA.
2.600,00
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020788/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
