Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 575/2022.ORDEM DE COMPRA 7085/2022.
186,37
186,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 575/2022.ORDEM DE COMPRA 7085/2022.
186,37
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 575/2022.ORDEM DE COMPRA 7085/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2297 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
186,37
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020790/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
186,37
TOTAL
186,37
186,37
186,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.