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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20793	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4.680/2022, MEMORANDO SE 2585/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7087/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4.680/2022, MEMORANDO SE 2585/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7087/2022.	240,00
28/12/2022	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4.680/2022, MEMORANDO SE 2585/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7087/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.574.827 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM.PECD. CLEDECI CHIESA.		240,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020793/2022 JOSEANE BEATRIZ PINTO - 30643			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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