3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FIO, CINTA, TERMINAL, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136 E ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1310 E 1311 E ORDEM DE COMPRA 7056/2022.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
PEÇAS, FIO, CINTA, TERMINAL, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136 E ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1310 E 1311 E ORDEM DE COMPRA 7056/2022.
105,00
22/12/2022
PEÇAS, FIO, CINTA, TERMINAL, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136 E ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1310 E 1311 E ORDEM DE COMPRA 7056/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
105,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20794/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.