| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 20795 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.81 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS | 80,00 | 225,00 |
| 0.56 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 2,8125HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR 132 E NO CAMINHÃO FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1311, 1310/2022 E ORDEM DE COMPRA 7057/2022. | 80,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 2,8125HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR 132 E NO CAMINHÃO FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1311, 1310/2022 E ORDEM DE COMPRA 7057/2022. | 270,00 | ||
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE 2,8125HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR 132 E NO CAMINHÃO FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1311, 1310/2022 E ORDEM DE COMPRA 7057/2022. LIQUIDADO CFE Nº 1616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 270,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
