3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022.
57,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022.
285,00
10/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13253/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
285,00
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002080/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.