| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. | 57,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. | 285,00 | ||
| 10/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13253/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 285,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002080/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
