Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2080	Data de lançamento:	02/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022.	57,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2022	TONER COMP. P/IMP. SAMSUNG ML 2165WD101 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022.	285,00
10/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP. SAMSUG 2165 DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 190/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 427/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13253/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		285,00
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002080/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®