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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20801	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHAPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1318/2022 E ORDEM DE COMPRA 7059/2022.	286,00	286,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	OUTROS, CHAPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1318/2022 E ORDEM DE COMPRA 7059/2022.	286,00
23/12/2022	OUTROS, CHAPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1318/2022 E ORDEM DE COMPRA 7059/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		286,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			286,00
TOTAL		286,00	286,00	286,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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