Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20807
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022.
119,80
119,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022.
119,80
19/12/2022
OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
119,80
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020807/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
119,80
TOTAL
119,80
119,80
119,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
