| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 20807 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022. | 119,80 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022. | 119,80 | ||
| 19/12/2022 | OUTROS, MEKACIL, DESENGRAXANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA USO NA FIAT STRADA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1306/2022 E ORDEM DE COMPRA 7062/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 119,80 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020807/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
