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Exercício: 2022
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	20811	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022.	776,00	776,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022.	776,00
26/12/2022	PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		776,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20811/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			776,00
TOTAL		776,00	776,00	776,00
SALDO A PAGAR				0,00