Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
Número do empenho: | 20811 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022. | 776,00 | 776,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/12/2022 | PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022. | 776,00 | ||
26/12/2022 | PEÇAS, LÂMPADA, FITA, REGULADOR, BATERIA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177 E DA FIAT STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1312 E 1309/2022 E ORDEM DE COMPRA 7064/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 776,00 | ||
28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20811/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 776,00 | ||
TOTAL | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |