Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUIDADORES (ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, EM PASSO FUNDO-PF, PERÍODO DE 08/12 À 12/12/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 1019/2022.
0,00
1.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUIDADORES (ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, EM PASSO FUNDO-PF, PERÍODO DE 08/12 À 12/12/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 1019/2022.
1.275,00
16/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUIDADORES (ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, EM PASSO FUNDO-PF, PERÍODO DE 08/12 À 12/12/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 1019/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2022431 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.275,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020820/2022
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO - 31318
1.275,00
TOTAL
1.275,00
1.275,00
1.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.