| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 20824 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2022 E ORDEM DE COMPRA 7066/2022. | 936,45 | 936,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2022 E ORDEM DE COMPRA 7066/2022. | 936,45 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2022 E ORDEM DE COMPRA 7066/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3219 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 936,45 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020824/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 936,45 | ||
| TOTAL | 936,45 | 936,45 | 936,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
