| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 20827 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7067/2022. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7067/2022. | 100,00 | ||
| 30/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1300/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7067/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 100,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020827/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
