| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 20829 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2569/2022.ORDEM DE COMPRA 7130/2022. | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | OUTROS TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2569/2022.ORDEM DE COMPRA 7130/2022. | 179,00 | ||
| 21/12/2022 | OUTROS TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2569/2022.ORDEM DE COMPRA 7130/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 179,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020829/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
