| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 20831 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TECLADO PADRAO PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | OUTROS, TECLADO PADRAO PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022. | 120,00 | ||
| 21/12/2022 | OUTROS, TECLADO PADRAO PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7121/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 120,00 | ||
| 23/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -120,00 | ||
| 23/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
