Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20833
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA EXTERNA 12V PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022.
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA EXTERNA 12V PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022.
225,00
21/12/2022
OUTROS, CABO P/1 BATERIA EXTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA EXTERNA 12V PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2578/2022.ORDEM DE COMPRA 7122/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
225,00
23/12/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-225,00
23/12/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-225,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
