| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIAMARA DIETTRICH |
| Número do empenho: | 20835 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.04.00.00 - SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº17/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO ATENDIMENTOS/ SESSÕES NA ÁREA DE MASSOTERAPIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº81/2022,18066/2022 E 19766 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº17/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO ATENDIMENTOS/ SESSÕES NA ÁREA DE MASSOTERAPIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº81/2022,18066/2022 E 19766 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 2.000,00 | ||
| 16/12/2022 | VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº17/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO ATENDIMENTOS/ SESSÕES NA ÁREA DE MASSOTERAPIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº81/2022,18066/2022 E 19766 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/93 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 2.000,00 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020835/2022 LIAMARA DIETTRICH - 22642 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
