| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 20836 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TIJOLOS FURADOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO PLANALTO E MURO NO PÓRTICO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1323/2022 E ORDEM DE COMPRA 7069/2022. | 1,45 | 797,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TIJOLOS FURADOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO PLANALTO E MURO NO PÓRTICO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1323/2022 E ORDEM DE COMPRA 7069/2022. | 797,50 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TIJOLOS FURADOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO PLANALTO E MURO NO PÓRTICO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1323/2022 E ORDEM DE COMPRA 7069/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 856.650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 797,50 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020836/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 797,50 | ||
| TOTAL | 797,50 | 797,50 | 797,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
