Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20837
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO1322/2022 E ORDEM DE COMPRA 7070/2022.
1.812,50
1.812,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO1322/2022 E ORDEM DE COMPRA 7070/2022.
1.812,50
20/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO1322/2022 E ORDEM DE COMPRA 7070/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 856.558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
1.812,50
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020837/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
1.812,50
TOTAL
1.812,50
1.812,50
1.812,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
