3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2584/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7112/2022.
214,76
214,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2584/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7112/2022.
214,76
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2584/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7112/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
214,76
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020838/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
214,76
TOTAL
214,76
214,76
214,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.