| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: R P FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO AS Nº 053/2022. | 3,68 | 809,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO AS Nº 053/2022. | 809,60 | ||
| 05/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI021-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO AS Nº 053/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1930/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 809,60 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002084/2022 R P FERRAGENS LTDA - 30392 | 809,60 | ||
| TOTAL | 809,60 | 809,60 | 809,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
