| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MICHELI BARROW |
| Número do empenho: | 20841 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022. | 800,00 | ||
| 16/12/2022 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022. | 800,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020841/2022 MICHELI BARROW - 26387 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
