Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022.
800,00
16/12/2022
LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A TERCEIRO, DEVIDO A DANO CAUSADO AO VEÍCULO SAVEIRO ISF 2C97 POR QUEDA DE GALHO. CFE. PROTOCOLO Nº 2660/2022 E MEMORANDO INTERNO SAP 542/2022.
800,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020841/2022
MICHELI BARROW - 26387
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
