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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20843	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022.	1.050,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022.	1.050,00
20/12/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.050,00
26/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020843/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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