| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 20843 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022. | 1.050,00 | ||
| 20/12/2022 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2589/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 7111/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.050,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020843/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
