Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
20846
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2590/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7110/2022.
716,00
716,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2590/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7110/2022.
716,00
20/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2590/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7110/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
716,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020846/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
716,00
TOTAL
716,00
716,00
716,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
